欢迎您访问共青团郴州市委员会门户网站!
加入收藏 | 设为首页
您的位置:  首页 > 通知公告 > 正文
2022年郴州市青少年活动中心部门预算
发布时间:2022-01-28 15:55   作者:czqnw   来源:

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2022年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算三公经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23. 政府采购预算表

24. 政府购买服务支出预算表

四、2022年部门预算情况说明

1.2022年部门收支总体情况

2.2022年一般公共预算拨款收支情况

五、2022年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

 


一、部门基本概况

1.职能职责。

郴州市青少年活动中心是共青团郴州市委员会直属事业单位,是郴州市最大的公益性校外教育活动基地和最核心的未成年人思想道德建设工作阵地。我中心始终坚持以服务青少年健康、全面发展,培养青少年创新精神和实践能力为己任,秉承“公益性、普惠性”的理念,突出以公益实践为主、教育培训为辅的基本要求,促进青少年全面发展。

2.机构设置。

中心共有办公室、社联部和培训部三个内设机构

二、部门预算单位构成

郴州市青少年活动中心部门是中国共产主义青年团郴州市委员会的二级预算单位,纳入2022年部门预算编制范围的只有郴州市青少年活动中心部门本级

三、2022年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般公共预算一般性支出明细表

15.一般公共预算三公经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

四、2022年部门预算情况说明

1.2022年部门收支总体情况

(1)收入预算。2022年年初预算数466.09万元,其中,经费拨款202.32万元,纳入预算管理的非税收入263.77万元。收入较去年增加217.85万元,主要原因是经费拨款减少45.92万元,纳入预算管理的非税收入增加263.77万元。

(2)支出预算。2022年年初预算数466.09万元,其中,一般公共服务支出196.81万元,社会保障和就业支出2.97万元,卫生健康支出1.05万元,住房保障支出1.49万元,纳入预算管理的非税支出263.77万元。支出较去年增加217.85万元,主要原因是人员经费增加了0.08万元,项目支出减少46万元,纳入预算管理的非税支出增加263.77万元

2.2022年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入202.32万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2022年年初预算数为28.32万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出25.7万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出0万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出2.62万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2项目支出。2022年年初预算数为174万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本单位无此项目经费

运行维护经费业务工作经费、其他项目安排情况。

a业务工作经费34万元,主要用于日常工作运行费用

b运行维护经费140万元,主要用于保障市青少年活动中心日常运转,保障教职员工基本收入,弥补公益性活动开支

c其他项目经费0万元,本单位无此项目经费。

五、2022年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2022年一般公共预算安排三公经费预算数0.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费0.3万元。2022年三公经费预算与2021年“三公经费预算相比0.3万元,原因是我根据审计和纪检部门对我部门提出的整改要求,规范化了2022年一般性支出经费预算经费支出科目,原郴州市青少年活动中心无公务接待费预算,但存在公务接待活动发生,为避免无预算开支情况发生,增设该项目预算

六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2022年一般公共预算安排一般性支出经费预算数145.18万元,其中:商品和服务支出144.78万元,资本性支出0.4万元。2022年一般性支出经费预算与2021年相比增49.98万元,主要原因是我部门根据审计和纪检部门对我部门提出的整改要求,规范化了2022年一般性支出经费预算经费支出科目,不能笼统划为其他商品和服务支出

七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

郴州市青少年活动中心2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年郴州市青少年活动中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款2.62万元,比2021年预算减少3.2万元,下降54.98%。

2.政府采购情况

2022年政府采购预算(含政府购买服务)73.8万元,其中:政府采购货物预算0.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算73.4万元。

3.绩效目标设置情况

(1)部门整体支出绩效目标情况。2022年部门整体支出绩效目标金额466.09元,其中:基本支出32.09万元、项目支出434万元。

(2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2022年部门专项(项目)支出绩效目标金额434万元。

(3)重点项目绩效目标情况。

郴州市青少年活动中心2022年本部门没有重点项目支出。

4.国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。郴州市青少年活动中心部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

(2)大型设备占用使用情况。郴州市青少年活动中心部门共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(3)房屋占用使用情况。郴州市青少年活动中心部门共计办公用房8209.2平方米,业务用房0平方米,其他用房920.8平方米。

(4)其他国定资产占用使用情况。郴州市青少年活动中心固定资产(原值)58.46万元

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

 

2022年郴州市青少年活动中心部门预算公开表格.xlsx


联系地址:湖南省郴州市苏仙区苏仙北路郴州市委大院综合办公楼四楼 联系电话:0735-2871393
版权所有:共青团郴州市委 湘ICP备2020022451号-1 郴州云鹭信息技术有限责任公司设计