欢迎您访问共青团郴州市委员会门户网站!
加入收藏 | 设为首页
您的位置:  首页 > 通知公告 > 正文
2020年度共青团郴州市委部门决算
发布时间:2021-08-04 09:00   作者:czqnw   来源:

2020共青团郴州市委部门预算

 

目    录

 

第一部分共青团郴州市委单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 


 

 

第一部分

 

共青团郴州市委概况

 

 

 


一、部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和中国共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。共青团的根本职责,就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。共青团郴州市委内设机构包括:办公室、组织宣传部、学校少年部(加挂权益部牌子)、青年发展部4个内设机构。下设2个全额拨款事业单位,分别为郴州市青少年发展基金会秘书处(未独立核算)、郴州市青少年活动中心(独立核算)其中郴州市青少年发展基金会秘书处事业编制6、郴州市青少年活动中心事业编制3

(二)决算单位构成。共青团郴州市委2020年部门决算汇总公开单位构成包括:共青团郴州市委单位本级以及二级机构郴州市青少年活动中心。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:中国共产主义青年团郴州市委员会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

688.25 

一、一般公共服务支出

32

607.96

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

 306.27

八、社会保障和就业支出

39

15.85

 

9

 

九、卫生健康支出

40

8.42

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

11.89

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

242.27

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

 

本年支出合计

58

886.39

         使用非财政拨款结余

28

 

                结余分配

59

147.66

         年初结转和结余

29

 

                年末结转和结余

60

199.43

 

30

 

              

61

 

总计

31

1,233.48

总计

62

1,233.48

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

中国共产主义青年团郴州市委员会  

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

994.53

688.25

0.00

0.00

0.00

0.00

306.27

201

一般公共服务支出

648.27

648.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

647.97

647.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

178.97

178.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

460.00

460.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

18.40

18.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.85

15.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

9.69

9.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.42

8.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.39

7.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

306.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306.27

22999

其他支出

306.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306.27

2299901

  其他支出

306.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

306.27

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

中国共产主义青年团郴州市委员会 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

886.39

228.71

657.68

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

607.96

190.81

417.15

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

607.66

190.81

416.85

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

190.81

190.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

404.85

0.00

404.85

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.85

15.85

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

15.85

15.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.85

15.85

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.42

8.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.42

8.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.39

7.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

11.89

11.89

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

242.27

1.74

240.53

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

242.27

1.74

240.53

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

242.27

1.74

240.53

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:中国共产主义青年团郴州市委员会 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

688.25

一、一般公共服务支出

33

607.96

607.96

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

15.85

15.85

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

8.42

8.42

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

11.89

11.89

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

688.25

本年支出合计

59

644.12

644.12

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

18.84

年末财政拨款结转和结余

60

62.97

62.97

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

29

18.84

 

61

 

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

          国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

707.10

总计

64

707.10

707.10

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

      部门: 中国共产主义青年团郴州市委员会                                                                                       公开05

                                                                                                                                  单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

644.12

226.97

417.15

201

一般公共服务支出

607.96

190.81

417.15

20129

群众团体事务

607.66

190.81

416.85

2012901

  行政运行

190.81

190.81

0.00

2012902

  一般行政管理事务

12.00

0.00

12.00

2012999

  其他群众团体事务支出

404.85

0.00

404.85

20199

其他一般公共服务支出

0.30

0.00

0.30

2019999

  其他一般公共服务支出

0.30

0.00

0.30

208

社会保障和就业支出

15.85

15.85

0.00

20805

行政事业单位养老支出

15.85

15.85

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.85

15.85

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.42

8.42

0.00

21004

公共卫生

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.42

8.42

0.00

2101101

  行政单位医疗

7.39

7.39

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.03

1.03

0.00

221

住房保障支出

11.89

11.89

0.00

22102

住房改革支出

11.89

11.89

0.00

2210201

  住房公积金

11.89

11.89

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:中国共产主义青年团郴州市委员会                                                                                                          公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

172.96

302

商品和服务支出

53.11

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

35.73

30201

  办公费

5.89

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

23.08

30202

  印刷费

3.56

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

44.82

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

7.96

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

20.59

30205

  水费

2.51

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

15.85

30206

  电费

1.46

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

2.03

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.42

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.78

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.90

30211

  差旅费

0.65

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

12.74

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.22

30213

  维修(护)费

0.03

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.65

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.90

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.01

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.73

30217

  公务接待费

0.63

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

9.90

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

3.56

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

9.75

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.17

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

11.80

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.56

 

 

 

人员经费合计

173.86

公用经费合计

53.11

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

         部门:    中国共产主义青年团郴州市委员会                                                                                   公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2.50

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.67

注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:中国共产主义青年团郴州市委员会                                                                             公开08

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:共青团郴州市委单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开09

部门:

中国共产主义青年团郴州市委员会

 

 

单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

 

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算

情况说明


  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1233.48万元。与上年相比,减少488.67万元,减少28.38%%,主要是因为疫情影响,事业收入减少,同时削减了运行维护经费等预算,财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计994.53万元,其中:财政拨款收入688.25万元,占69.20%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入306.27万元,占30.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计886.39万元,其中:基本支出228.71万元,占25.80%;项目支出657.68万元,占74.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计707.10万元,与上年相比,减少472.43万元,减少40.05%,主要是因为一般公共预算财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出644.12万元,占本年支出合计的72.67%,与上年相比,财政拨款支出减少154.8万元,减少19.38%,主要是因为2020年度财政拨款收入减少,财政拨款支出随之减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出644.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出607.96万元,占94.39%;社会保障和就业支出15.85万元,占2.46%;卫生健康支出8.42万元,占1.31%;住房保障支出11.89万元,占1.85%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为637.14万元,支出决算数为644.12万元,完成年初预算的101.1%,其中:

1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为177.98万元,支出决算为190.81万元,完成年初预算的107.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是:使用部分创收经费用于行政运行。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未对功能科目进行具体分类,笼统划为行政运行。

3. 一般公共服务(类) 群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算为423万元,支出决算为404.85万元,完成年初预算的95.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目支出用作其他团体群众事务支出,年末资金有结余。

4. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的-%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未对功能科目进行具体分类,笼统划为行政运行。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为15.85万元,支出决算为15.85万元,完成年初预算的100%

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为8.42万元,支出决算为8.42万元,完成年初预算的100%

7住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为11.89万元,支出决算为11.89万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出226.97万元,其中:人员经费173.86万元,占基本支出的76.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金;公用经费53.11万元,占基本支出的23.4%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公经费财政拨款支出预算为2.5万元,支出决算为0.67万元,完成预算的26.8%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

公务接待费支出预算为2.5万元,支出决算为0.67万元,完成预算的26.8%,决算数小于预算数的主要原因是我委严格把关公务接待的审批,按标准报销,与上年相比减少0.48万元,减少41.74%,减少(增长)的主要原因是按照厉行节约要求,严格把控公务接待费报销。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.67万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.67万元,全年共接待来访团组7个、来宾30人次,主要是团省委来郴调研共青团宣传、学校及党风廉政等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止20201231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出53.11万元,比上年决算数减少13.63万元,降低20.42%。主要原因是:按照市委市政府三保文件要求,我委厉行节约,大力压缩办公经费等机关运行经费支出。。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.86万元,用于召开五届七次全会、团省委调研郴州共青团助力疫情防控复工复产座谈会等,人数约100人,内容为增补卸免团市委委员、助力疫情防控等;开支培训费1.50万元,用于开展少先队辅导员培训,人数661人,内容为培训少先队基本理论、基础知识、基本工作技能;举办青少年评选、比赛等共青团品牌宣传活动,开支138.25万元,主要是新时代向上向善好青年评选、五四青年奖章等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额10.73万元,其中:政府采购货物支出10.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附件


 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二、机关运行费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业 发展目标所发生的各项支出。

 

 

第五部分

 

附件


 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)单位基本情况

1.主要职能。

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带。共青团的根本职责,就是不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。四项基本职能是组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益。

2.机构设置。

我委机关共有行政编制9个,机关事业编1个,机关工勤编1个,均为全额拨款。机关共有办公室、组织宣传部、学校少年部(加挂权益部牌子)、青年发展部4个内设机构。下设2个全额拨款事业单位,分别为郴州市青少年发展基金会秘书处和郴州市青少年活动中心,各有6个、3个事业编制。在职14人,退休1人。

(二)绩效目标

1.单位年度整体支出绩效目标

扩大共青团平台影响力,打造共青团宣传精品;发挥青少年生力军和突击队作用,带领青少年建功立业;维护青少年合法权益;举办一系列创新创业赛事,营造创新创业良好氛围;开展各项评选活动,提升共青团品牌;带领青年助力脱贫攻坚;结合时间节点,开展一系列价值观培育活动。

2、市级专项资金绩效目标

开展青少年进行思想引领,开展社会主义核心价值观宣传;开展志愿服务活动,关爱留守儿童;维护青少年合法权益,开展禁毒防艾、普法宣传、关爱未成年人心理健康活动;为青年创业创造良好的就业环境;开展各类竞赛、评比活动,打造共青团品牌;开展青少年与人大、政协委员面对面活动;对全市学校、企业、机关团干进行培训;召开少先队主题队会等。

3、业务工作经费支出绩效目标

业务工作经费主要用于主要用于弥补团市委公用经费和人员经费缺口,确保青少年工作正常开展。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

我委2020年基本支出194.11万元,主要用于每月及十三月工资统发、社会保险缴费、退休人员补贴及离休人员离休费、年终绩效等人员经费和一般商品服务支出。其中,人员经费为151.67万元,公用经费为41.54万元,公务接待费为0.63万元,公务出国出境为0元,公车运行维护费为0万元。

(二)项目支出情况

我委2020年项目支出201.33万元。

青少年事业发展专项资金支出141.33万元,主要用于线上线下宣讲活动;结合时间节点开展核心价值观培育活动;“五四青年奖章”“郴州向上向善好青年”“优秀少先队员”“优秀少先队辅导员”“优秀少先队集体”评选活动;打造共青团品牌宣传精品;助力疫情防控、复工复产、复学复课;优化创业就业环境;青春助力脱贫攻坚、创文巩卫等。

业务工作经费支出60元,全部用于弥补公用经费、人员经费缺口,确保机关运转,为开展青少年工作提供良好的环境。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

(一)凝聚青年,抓好青少年思想引领

持续推进青年大学习。以网上团课为抓手,发动广大团员青年自主开展网上学习。探索实施青年讲师团计划。结合时政热点和重要节点,组织开展青年讲师线上、线下宣讲16场次。推动线上宣讲机制建设,录制网络精品课程,推出“青少年成长课堂”“红领巾公益课堂”等系列课程,助力复学复课。承办“绽放战疫青春·坚定制度自信”2020年湖南青年讲师团首场线下示范性宣讲活动,组织6名抗疫一线的优秀青年代表,为全市各界300余名青年代表分享生动的抗疫故事,让郴州青年感受到了榜样的力量。

注重加强制度自信教育。在疫情防控期间,通过“红领巾公益课堂”栏目,围绕“居家时间规划”、“如何进行居家锻炼”、“爱眼护眼”等主题推出三期节目,帮助学生加强自我管理,增强战胜新冠肺炎的信心。依托青年之家,在郴州市青少年活动中心“春苗书屋馆”开展读书会等活动25次,参与青少年350余人,面向青少年积极开展理论宣传教育工作。重视开展核心价值观培育。坚持把社会主义核心价值观融入青少年教育的全过程,通过清明、六一、端午、十一、建队等重要时间节点,重点围绕传承红色基因、保护传承传统文化、仪式教育等主题开展“品味端午习俗 弘扬传统文化” “学习国旗法、国歌法、国徽法”“牢记习爷爷教导·争做新时代好队员”等红领巾公益课堂主题活动,引领广大学生成为实践社会主义核心价值观的学习者、传播者与践行者。挖掘新时代雷锋精神内涵,通过开展 “助力瓜农稳增收 红领巾携手圆心愿”等志愿服务活动,引导少年儿童树立正确的国家观、民族观。开展“郴州青年五四奖章” “新时代郴州向上向善好青年” “优秀少先队员”“优秀少先队辅导员”“优秀少先队集体”等评选活动,树立引领少年儿童健康成长的时代榜样,进一步激发青少年的奋斗精神。

加强巩固青少年宣传阵地。加强“两微一站”平台建设,积极与新湖南、红网、人民日报海外网等媒体合作,搭建宣传矩阵,聘请专职编辑工作人员,组建团市委新媒体运营团队,为团市委官方微信、微博等新媒体发挥主阵地作用充实力量。在全省的“青媒奖”评选活动中,团市委官方微博荣获“湖南十大共青团微博”,推介的《战疫青春》、《成长的力量》、《我的郴州我的家》、《奏响新时代的青春之歌》等文化产品荣获“最佳文化产品”,进一步激发新媒体运营活力和影响力。

积极推出青少年文化产品。聚焦围绕抗击新型冠状病毒感染的肺炎这一主题,制作青年们喜闻乐见的文化精品。通过《奏响新时代的青春之歌》《战“疫”雷锋》等系列推文,大力宣传抗疫典型青年;精心制作的原创科普沙画和《郴州少年们,一起来防疫打怪兽吧!》H5,得到了广大家长的认可和点赞;“土味”宣传海报、青少年助力加油海报、原创歌曲《没有一个冬天不会过去》和《战役青春》等防疫宣传小视频,以青少年喜闻乐见的形式推动宣传产品入脑入心;大力挖掘各类正能量感人故事,《青年志愿者突击队:战斗在消杀一线的战“疫”斗士》《团市委:多措并举助力企业复工复产》等报道被“湖南日报”和“郴州日报”多家媒体宣传推介;组织拍摄录制红色文化产品《信仰的力量》第二季,深入挖掘本地资源,以英雄欧阳海、半条被子的故事等为背景开发文化产品,着力讲好郴州红色故事、传承红色基因。

(二)服务大局、带领青年建功立业

围绕助力疫情防控,通过线上发动、线下招募的方式,成立170支“青年突击队”,在医护用品生产、物流配送、交通运输、应急服务保障、城乡社区防控等领域参与疫情防控;动员全市各级团组织、市青联委员、各团属青年社会组织成员为抗疫行动募集资金239.27万元,募集防护服、医用手套、医用口罩等物资折合价值69.13万元;引导郴州市青年企业家商会捐款累计500余万元,向市民免费发放N95N90口罩3500个,一次性医用口罩超10万个;积极争取省青少年发展基金会爱心筹资购买的一次性医用口罩15万个、免洗消毒洗手液3000瓶等抗疫防护物资。围绕助力复工复产,重点聚焦用工企业复工复产中存在的招工用工难、融资贷款难、防控物资采购难等问题,派驻入企联络员、帮助解读相关政策、梳理复工复产流程、提供法律咨询服务、捐赠复工防疫物资、搭建金融服务桥梁,开展线上招聘、融资对接、技能培训等服务,通过“春风行动”线上“云”招聘青年志愿服务活动、“青春有‘位’,就等你来”系列精准招聘活动等,扩宽毕业生就业渠道。参与省青联“扬帆潇湘”青年实习就业计划,整合青联组织和青联委员资源为青年提供实习就业岗位,截止目前已发动16家企业发布了480个岗位。围绕助力复学复课,争当“校园志愿者”,联合市蓝天救援队对城区内53所中小学和幼儿园的教室、食堂、宿舍、操场等公众场所和重点区域实施了反复、全面的消毒杀菌,服务时长达2328小时、消杀面积共计247万平米;争当“青年宣传员”,线上组织全市各中小学校开展了“开学延迟,我们的爱不延迟!”网络升旗仪式,充分利用微信公众号、班级群等线上平台,持续不断向师生和家长宣传疫情防控知识,线下组织校园志愿者们深入课堂、宿舍,提醒学生出门带好口罩、保持安全距离、不扎堆游戏、不互串寝室等,最大限度避免聚集,形成特殊时期安全、安心的学习和生活氛围;争当“心理咨询师”,及时收集学生群体的合理诉求,积极摸排需要心理疏导的学生,重点做好防疫一线工作者家庭子女和直接受疫情影响家庭子女心理疏导工作,向学生推送防疫心理知识,针对性开展心理健康教育,有力引导学生心灵的成长。

带领青年助力脱贫攻坚。团市委党组先后6次赴贫困村进行入户走访和开展同吃同劳动活动,了解帮扶对象需求,完善一对一帮扶措施,拨付结对帮扶贫困村帮扶资金16万元。开展“提成色、固成效”青春助农农产品直播活动,通过网络直播带货,帮助贫困户销售农产品1万余元。组织团员青年和青年志愿者开展“村庄清洁青年行”志愿服务活动,帮助贫困村和贫困户打扫卫生,号召村民保护好镇村环境卫生,努力改善村容村貌;组织爱心企业和爱心人士开展“提成色、固成效”关爱困境留守儿童志愿服务活动,为贫困村的留守儿童捐赠童装童鞋、文体用品及牛奶等爱心物资,价值折算5万元;组织市青少年活动中心、市蓝天救援队、市心灵家园心理咨询室等志愿者,为贫困村留守儿童开展心理辅导、艺术培训、安全自护教育等公益课堂180余场,解决贫困留守儿童身心健康发展问题;开展“助力瓜农稳增收,传递情谊奔小康”活动,通过线上线下的方式助力托克逊县瓜农销售哈密瓜3.5万余斤。举行2020年郴州市大中专学生志愿者暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践活动,通过开展健康义诊、关爱留守儿童和孤寡老人等7项志愿服务活动,帮助农户卖出水果1100公斤,维修家电45件,打扫卫生62户,发放青少年安全自护教育宣传册2000份。

深化“新时代文明实践青年志愿服务”行动。在“创文省检”“创文国检”期间对城际大巴客运站、郴州高铁西站、天龙汽车站、万华汽车站、郴州火车站、公交站台、斑马线等重要交通点位,开展以秩序维护、引导咨询、便民利民、帮扶重点旅客、交通安全劝导为主要内容的“创文我先行”青年志愿服务活动,营造了文明、和谐的良好氛围;利用五一、端午、十一等节假日,在飞天山、东江湖等旅游景点开展“文明旅游”志愿服务活动,为景区景点和广大游客提供疫情防控、秩序维护、交通疏导、文明劝导和旅游咨询等服务,践行文明旅游精神;高考期间,在郴州市一中、市二中开展2020年“文明郴州·为梦护航”爱心送考志愿服务活动,为高考学子保驾护航。深化“关爱再出发”志愿服务行动,开展“青春暖冬行动”、“关爱空巢老人”等走访慰问活动,为杨家坪社区、升平路社区、仰天湖乡、下湄桥街道等30余户困难家庭、事实孤儿、孤寡老人送去生活物资;加强对农村留守儿童家庭的关注关爱服务,开展关爱农村留守儿童“七彩假期”志愿服务系列活动,推介的郴州市博才社会工作服务中心和临武县义务工作者协会被团省委评为优秀志愿服务团队;持续开展“户帮户亲帮亲,圆梦微心愿”主题实践活动,截止目前,发动县市区团委共征集25267个微心愿,已认领10636个,价值折算约138万元。

带领青年助力创新创业。推进首届郴州市“青年安全生产示范岗”创建活动和青年岗位技能竞赛,引导广大青年职工立足本职作贡献。联合市广播电视台、郴州日报社、郴州市青年联合会开展第二届“争做新时代郴州向上向善好青年”主题活动,通过对在经济社会发展中作出杰出贡献的“爱岗敬业类”“创新创业类”优秀青年进行表彰和宣传,促进职业能力提升、职业文明养成和行风建设。联合市农业农村局举办“创青春”湖南青年创新创业大赛郴州地区初赛,选拔 7名优秀获奖选手参加省“创青春”农业组比赛;联合市人社局等单位举办郴州市创新创业大赛,选拔 5名选手参加第四届“中国创翼”创业创新大赛湖南省选拔赛;组织我市三个创业项目参加第七届“创青春”湖南创新创业大赛互联网组比赛,其中电商直播仓储物流新模式项目获得三等奖,通过举办一系列创新创业赛事,进一步营造创新创业良好氛围。

(三)当好桥梁,护航青少年成长成才

着力完善青少年工作制度设计。贯彻落实《中长期青年发展规划(2016-2025年)》促进青少年社会融入工作,向郴州市“十四五”规划编制协调领导小组办公室提出《郴州市青少年发展规(2021-2025)》专项规划编制需求,并提请纳入郴州市“十四五”规划《纲要》。研究谋划2020年“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动,收集青年意见、反映青年诉求,形成《关于加强我市青年社会组织发展的建议》在两会上提出,提请相关职能部门落实办理。发动青年社会组织积极参与湖南共青团“伙伴计划”之湖南益聘2020活动,加强对青年社会组织的联系服务。召开市青联五届二次常委会,增补14名委员、卸免14名委员,审议通过《郴州市青联委员履职规范》《郴州市青联进一步强调“从严治会、严明纪律、强化作风”的十条措施》,进一步筑牢青联委员的理想信念根基、增强规矩意识,深入推进全面从严治会。

积极维护青少年合法权益。围绕“法治郴州”建设,通过群众性法律宣传、法治宣传进校园等形式开展青少年法治教育,积极参与2020年郴州市“三下乡”集中示范活动,面向青少年发放“未成年人保护普法宣传册”“预防校园暴力”“青少年安全自护教育宣传手册”等资料1000余份,普及安全自护常识和法律知识;创新法治宣传形式和载体,联合北湖团区委、北湖区法院,将庭审“搬进”郴州市第十七中学,让学生在真实案件中感受法律的威严与神圣;启动全市“拥抱民法典·守护青少年”法治宣传周活动,向学生赠送法律书籍并邀请专业律师为学生上法治课;开展“中高考减压”阳光行动,牵头组织部分郴州籍清华、北大在校生介绍他们的学习经验和励志经历,邀请心理咨询师走进市三中、市九中、嘉禾县一中、苏仙区柿竹园中学等学校,通过考前减压心理讲座、团体心理辅导等形式,帮助中高考学子缓解考前心理压力;助力创建全国禁毒示范城市,开展“绿色人生 健康无毒”禁毒宣传进校园活动,通过禁毒知识画册宣传、播放禁毒短视频、禁毒民警案例分析、戒毒学员现身说法等方式,从日常生活、学习、社会交往等方面深入分析青少年吸毒原因,讲解预防毒品侵害知识,进一步提高青少年识毒、防毒、拒毒意识。

(四)改革攻坚,夯实基层工作基础

扩大团的基层组织建设。加大“青年之家”建设力度,制定下发《共青团郴州市委关于开展2020年度“青年之家”创建工作的通知》,力争今年全市新增200家“青年之家”,其中160家入驻云平台,让共青团“门店”更好地服务和凝聚青少年。加大园区企业团建工作力度,指导郴州市高新技术产业开发区等条件成熟的园区建立团组织、配备团干力量,推进园区企业团建工作,逐步实现青年人“看得到、找得到”的基层团组织架构。加大机关团组织建设力度,改进机关事业单位团组织设置,指导市检察院、市自然资源局、市水利局、市场监督管理局、市精神病院等5个机关事业单位立足实际成立团青组织,创新工作模式,扩大有效覆盖,延长工作触手。

(五)全面深化团员队伍先进性建设,提升团前、队前教育成效

严把团员入口关,科学合理发展团员,制定下发《关于做好2020年全市发展团员调控工作的通知》,坚持“宁可少一点,也要好一点”的要求,严格入团标准和程序,将中学(中职)作为发展团员工作的重点领域,建立对入团积极分子的全过程培养评价机制,使入团的过程成为提升团员先进性的过程,杜绝出现不按计划发展、不使用团员发展编号、不录入“智慧团建”系统、低龄发展等违规发展团员的情况。加强团员意识教育,重点加强团前、队前教育,常态化开展“学习总书记讲话 做合格共青团员”教育实践活动,部署安排各学校团委、少先队组织开展了“团校培训结业典礼暨新团员入团仪式”“郴州市2020年‘迎接少代会 争做好队员’少先队主题大队会”等形式多样的团前、队前教育活动,通过内容丰富、形式多样的团前、队前教育活动,激发了青少年对共青团和少先队组织的热爱和向往,从源头培养共青团员、少先队员的光荣感和组织归属感。     

七、存在的问题及原因分析

(一)存在指标混用情况。2020年度人员经费、公用经费缺口较大,存在使用业务工作指标弥补人员经费、公用经费缺口的现象。

(二)年初预算编制不科学。预算未对资金进行细化,将咨询费、委托业务费等笼统划为其他商品服务支出,导致几项费用无预算列支和超预算列支。

八、下一步改进措施

(一)做好年初预算编制,实时监控预算执行。根据上一年度资金使用情况,切实提高预算的编制的科学性和精确度。将公用经费以及青少年事业发展专项资金、业务工作经费分别做预算细化,细化到每一个大额日常开支和活动的使用资金。根据活动的轻重缓急,合理分配财政资金,加强部门之间的沟通。并结合年度的重要时间节点相应组织预算项目,确保资金使用的延续性。

(二)制定团市委增收节支措施。积极向上争取资金,保障资金收入,同时从严控会议、培训、活动支出,统筹精简评选表彰活动,联合举办大型活动,盘活单位固定资产,提高资金使用效率,改变专项预留资金投向6个方面厉行节约。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

团市委每年都将绩效自评结果在团市委门户网站上进行公开,接受社会各界监督。各部门科室对照上年的绩效自评结果查找自身不足和问题,查漏补缺,有针对性地改善不足之处。

十、其他需要说明的情况

无。

(决算公开)中国共产主义青年团郴州市委员会.xlsx


 

 


联系地址:湖南省郴州市苏仙区苏仙北路郴州市委大院综合办公楼四楼 联系电话:0735-2871393
版权所有:共青团郴州市委 湘ICP备2020022451号-1 郴州云鹭信息技术有限责任公司设计