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2020年度郴州市青少年活动中心部门整体支出绩效自评报告
发布时间:2021-06-30 15:17   作者:czqnw   来源:

一、基本情况

(一)部门(单位)基本情况

郴州市青少年活动中心是共青团郴州市委员会直属事业单位,是郴州市最大的公益性校外教育活动基地和最核心的未成年人思想道德建设工作阵地。设全额拨款事业编制3个,实有人数2名(主任1名,工作人员1名),外聘教职工核定政府购买服务教职工28名(管理人员8人,教师20人)。

(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标

1.单位年度整体支出绩效目标

我单位按照“重公益、聚人气的基本要求和公益性、普惠性的基本定位,着力服务青少年成才成长,在未成年人思想道德建设工作和促进青少年活动中心德智体美劳全面发展,做好公益性校外教育活动和未成年人思想道德建设有关工作,对市青少年活动中心场馆及设施进行管理和维护。

2.业务工作经费支出绩效目标

业务工作经费主要用于我单位全年日常活动支出,如开展“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动;开展“两低”家庭子女和寒假“艺学堂”免费培训;开展“学雷锋”主题志愿服务活动;开展“流动青少年宫”走进农村学校教育志愿服务活动;开展“春苗书屋”免费阅读服务;开展主题场馆免费参观体验服务;开展《成长的力量》电视节目制作等。

3.运行维护经费支出绩效目标

运行维护经费主要用于保障单位正常运转别是物业管理经费、外聘教职工工资及水电费

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

我单位2020年基本支出34.6万元,主要用于主要用于每月在编人员工资、社会保障缴费、年终绩效奖励支出等人员经费和一般商品服务支出。其中人员经费为21.66万元,日常公用经费12.94万元使用创收资金弥补不足部分

(二)项目支出情况

1.业务工作经费。主要用于我单位全年日常活动费用日常活动包含“益空间·益讲堂”公益讲座服务活动“学雷锋”主题志愿服务活动“流动青少年宫”走进农村学校志愿服务活动《成长的力量》电视节目制作2020年度已使用158.84万元使用经营性收入弥补不足部分

2.运行维护经费。主要用于我单位日常运营管理,费用项目主要包含水电费物业管理费用外聘教职工工资,2020年度已使用285.21万元使用经营性收入弥补不足部分

三、政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2020年,在共青团郴州市委的正确领导下,郴州市青少年活动中心始终坚持以服务青少年健康、全面发展,培养青少年创新精神和实践能力为己任,秉承“公益性、普惠性”的理念,突出以公益实践为主、教育培训为辅的基本要求充分发挥青少年教育基地的优势,整合资源,开展了丰富多彩的校外教育活动和志愿服务活动,较好的完成了年度工作目标。根据郴州市财政局《关于做好市级预算部门绩效自评工作的通知》文件要求,我单位组织人员对2020年单位整体支出情况进行了自查自评。现将自评情况汇报如下:

以传承红色基因为主导思想,加强青少年思想道德建设。一是开展“传承红色基因·清明祭英烈”主题实践活动。清明时节逢疫情,为倡导文明祭祀,树立文明新风,巩固疫情防控成果,也为了弘扬红色文化,传承红色基因。线上开展“传承红色基因、倡导文明祭祀”网上文明祭祀文明传播活动、线下通过志愿者们入社区发放《“文明祭祀,绿色清明”倡议书》,和广大市民携起手来,同心抗疫,践行文明健康新生活,让清明更“清明”,为夺取疫情防控全面胜利贡献力量。开展主题场馆免费参观体验服务。为了更好传承优良的红色基因,在青少年心中播下红色种子。我们通过阵地引领优势,普及文明道德知识、宣讲红色小故事和典型人物的先进事迹。参观体验达累计5万人次,为青少年塑造正确的价值观人生观建立良好的氛围,为红色种子的健康成长建立良好的土壤,把社会主义核心价值观融入青少年教育的全过程。

以打造品牌为主要目标,突出“青”字品牌活动新亮点。我单位持以人为本,为进一步促进青少年健康成长、全面发展,培养青少年创新精神和实践能力引导青少年和服务青少年统一起来,增强工作的突出性和实效性,继续打造“青”字号公益服务品牌。一是开展丰富的实践活动。在市青少年活动中心开展“益空间·益讲堂”活动38期,参与活动青少年及家长累计5000余人次,邀请广大青少年及家长积极参与公益并增强亲子互动,在活动中推进了亲子关系的发展,也获得了众多父母的喜爱完成“两低”家庭子女免费培训14人次;“艺学堂”开展1期,招募220余人次;合“春苗书屋”开展青少年读书分享会、传统手工制作、小小图书管理员职业体验活动4次,免费借书、看书青少年达3万人次,通过活动形式的多样化,促进了青少年创新思维的发展和实践能力。二是开展多样的公益活动。赴北湖区、苏仙区、宜章县、永兴县等地开展“流动青少年宫”走进农村学校活动,为8所学校650余名学生带去16堂公益课;举办第十一届湖南省少儿才艺大赛郴州分赛区比赛大赛自9月启动以来,共有7个项目300余名选手参加比赛赛事未收取任何费用通过品牌活动的不断推广,我们获得了家长的赞扬、学生的喜爱还有广大群众的满意度。

以创新活动为主要形式,做好志愿服务。一是开展“热粥暖心·青春扶贫”——郴州新时代文明实践主题活动第三届腊八感恩志愿服务活动。团市委组织全市共青团系统和团属青年社会组织共同参与,共设55个赠粥点,发动1500名志愿者参加活动,累计赠送腊八节感恩粥53000余份。为创建郴文明城市贡献一份力量。二是开展“战疫小雷”疫情防控青年志愿服务活动。发扬“党有号召、团有行动”的优良传统,采取线上发动、线下招募的方式,招募青年志愿者成立疫情防控“青年突击队”,依据专业医护、便民服务、秩序维护、心理疏导等不同需要分别编组,有序参与防控工作,当好疫情防控的“战斗员”“宣传员”“保障员”。其中助力中小学复学复课青年志愿服务进校园活动,服务时长2328小时,消杀面积共247万平米。三是开展生态环保青年志愿服务活动。为贯彻落实习近平总书记“守护好一江碧水”的要求,维护人与自然和谐发展,开展“保护母亲河·尊重大自然”志愿服务活动,共动员1600余名青少年参加活动,植树14000余棵。同时,在全民齐心抗疫的特殊时期,通过线上线下的方式倡导广大青少年保护野生动物,树立科学生态观。线上精心制作了《保护母亲河·尊重大自然—从我做起》H5,得到了广大团员青年积极响应,共计转发5万余次;线下通过志愿者们入社区发放《“保护母亲河·拒绝吃野味”倡议书》共计1300余份,得到广大市民的认可和支持。四是开展“户帮户亲帮亲.圆梦微心愿”主题实践活动。在六一儿童节期间,携手长沙银行在北湖区大塘中心学校、郴州市三十九完小累计帮助400名留守儿童完成微心愿。截止11 月底,共征集 27261 个微心愿,已认领 18895 个,价值折算约2558096元。让留守儿童树立实现梦想的信心,也在留守儿童心中播下一颗爱的种子。

七、存在的问题及原因分析

一是单位对业务工作经费支出未出具分配方案,导致业务工作经费分配不合理、不严谨

二是预算编制有待进一步加强,确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。

八、下一步改进措施

(一)好业务经费方案。为了合理分配业务经费,以便实现经费效益最大化,用有限的经费做出最好的效果。要将业务工作经费做全年预算计划和相关分配方案将活动资金细化到量,根据活动的重要性、突出性、创新性在结合实际目标,合理分配资金。

(二)做好学费收入管理和监督针对经营性收入做到日清月结,并开展定期或不定期督查,确保资金的准确性。对经营性收入进行跟踪积极与相关部门联系了解情况,确保资金及时下达和使用

(三)制定市青少年活动中心增收节支措施。我单位将不忘初心砥砺前行,做好品牌效应。在做好原有“益空间、益讲堂”“春苗书屋”“两低”家庭子女免费培训、主题场馆免费参观体验等公益品牌工作宣传的同时还将不断推陈出新,推出一批富有校外教育特色的活动品牌,提升品牌影响力,将青少年活动中心打造青少年梦想扬帆之地。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果将在市青少年活动中心门户网站上进行公开,接受社会各界督查。并对照上年的绩效自评结查找自身不足和问题,查漏补缺,有针对性地改善不足之处。

其他需要说明的情况

2020年度绩效自评附件.xlsx


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